| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 보훈관리 및 지원 | |||||||
| > 보훈대상자 지원 | |||||||
| 보훈단체지원 | 자체 | 사회복지 | 183,900,000 | 167,176,980 | 16,723,020 | 90.906% | |
| 보훈대상자 생활안정 | 자체 | 사회복지 | 4,860,840,000 | 3,837,334,520 | 1,023,505,480 | 78.944% | |
| 참전명예수당(보조) | 보조 | 사회복지 | 942,000,000 | 842,900,000 | 99,100,000 | 89.48% | |
| 공주독립운동기념관 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 저소득 보훈가족 밑반찬 지원 | 보조 | 사회복지 | 27,111,000 | 27,111,000 | 0 | 100% | |
| 한국여성독립운동기념관 건립 | 자체 | 사회복지 | 109,000,000 | 5,000,000 | 104,000,000 | 4.587% | |
| 국가보훈대상자 대형마트 할인 지원 | 보조 | 사회복지 | 180,000,000 | 21,176,550 | 158,823,450 | 11.765% | |
| 보훈시설물 관리 | 보조 | 사회복지 | 389,360,000 | 257,027,030 | 132,332,970 | 66.013% | |
| 보훈단체 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 보훈단체 행사 지원 | 보조 | 사회복지 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 유관순교육관 건립 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 96,920,000 | 96,920,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 5,040,000 | 1,760,000 | 3,280,000 | 34.921% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(의료급여관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 75,536,000 | 61,610,730 | 13,925,270 | 81.565% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 99,144,000 | 45,966,420 | 53,177,580 | 46.363% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 30,000,000 | 21,539,270 | 8,460,730 | 71.798% | |
| 인력운영비(의료급여관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 68,040,000 | 38,004,430 | 30,035,570 | 55.856% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 의료급여기금사업 특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 2,157,399,000 | 2,131,873,000 | 25,526,000 | 98.817% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 1,040,390,000 | 1,006,090,090 | 34,299,910 | 96.703% | |
| 복지센터 관리 | |||||||
| > 복지센터 운영 | |||||||
| 사회복지 프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 349,480,000 | 307,110,000 | 42,370,000 | 87.876% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 사회복지 | 101,000,000 | 73,212,510 | 27,787,490 | 72.488% | |
| 복지센터 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 597,408,000 | 409,695,520 | 187,712,480 | 68.579% | |
| 복지센터 행사 운영 | 자체 | 사회복지 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지관 통합사례관리 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 1,075,000 | 1,925,000 | 35.833% | |
| 생활민원 기동처리반 운영 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 5,100,000 | 6,900,000 | 42.5% | |
| 찾아가는 주민지원 서비스센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
| 행복만들기 마음-온 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 61,800,000 | 61,320,000 | 480,000 | 99.223% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인 복지 | |||||||
| 장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 66,393,000 | 2,607,000 | 96.222% | |
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 615,048,000 | 521,460,000 | 93,588,000 | 84.784% | |
| 장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 111,768,000 | 43,762,000 | 71.863% | |
| 부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 146,570,000 | 108,815,000 | 37,755,000 | 74.241% | |
| 월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,336,000 | 4,350,000 | 4,986,000 | 46.594% | |
| 장애인신문 구독료 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,380,000 | 11,718,000 | 3,662,000 | 76.19% | |
| 중증 재가장애인 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 70,933,000 | 36,549,000 | 34,384,000 | 51.526% | |
| 재활사업비 지원 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 80% | |
| 장애인연금 급여 지급(중증장애인 연금) | 보조 | 사회복지 | 5,438,035,000 | 4,496,344,240 | 941,690,760 | 82.683% | |
| 장애인연합회 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 100% | |
| 장애인자동차표지 구입 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 238,364,000 | 206,060,000 | 32,304,000 | 86.448% | |
| 장애인한마음대회 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인단체 운영사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 41,000,000 | 21,230,000 | 19,770,000 | 51.78% | |
| 장애인차별금지 및 인권보장위원회 참석수당 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 장애인전용주차구역 예방활동 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인복지카드 우편 배송비 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 4,584,000 | 416,000 | 91.68% | |
| 장애인통합복지카드 발급수수료 지원 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 장애인전용주차구역위반 과태료 고지서 우편요금 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 중증장애인 자산형성 지원 | 보조 | 사회복지 | 41,400,000 | 33,000,000 | 8,400,000 | 79.71% | |
| 공주시장애인복지센터 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 60,000,000 | 57,160,000 | 2,840,000 | 95.267% | |
| 전동보장구 이용 장애인 보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 25,875,000 | 8,291,700 | 17,583,300 | 32.045% | |
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